老师好！2018年公司办公室租赁费，开的发票不是公司的名称，但费用是公司出的，票也做账了，现在汇算清缴时怎么处理合适？

凌晓梅9422895 追问

2019-04-26 15:37

好的，老师！我看看怎么填？不会了再请教

meizi老师 解答

2019-04-26 15:42

嗯 好的  你先去看看

凌晓梅9422895 追问

2019-04-26 16:31

老师，汇算清缴报表填写时，有没有顺序，先填哪张再填哪张？

meizi老师 解答

2019-04-26 16:45

你好  一般先填写企业基础信息表,系统会根据填写的信息出现需要填写的表格。

凌晓梅9422895 追问

2019-04-26 16:56

老师，我一般小企业（商贸公司）就这几张表，对吗？

meizi老师 解答

2019-04-26 17:00

你好 是的  先填基本信息表 然后必填的据实填写  有涉及发生的可以选填

凌晓梅9422895 追问

2019-04-26 17:02

老师，我2018年一笔成本结转多了，现在调减，填到那一栏

meizi老师 解答

2019-04-26 17:11

你好你账上有没有处理

凌晓梅9422895 追问

2019-04-26 17:14

处理了，昨天问学堂老师老师，老师给指导的，现在就是填写在哪一栏不知道

凌晓梅9422895 追问

2019-04-26 17:14

是不是也写在扣除累其他那一栏里面？

凌晓梅9422895 追问

2019-04-26 17:15

老师，我这个一般纳税人商贸公司，选择108的是还是否合适？

meizi老师 解答

2019-04-26 17:23

《纳税调整项目明细表》(A105000)

本表填报纳税人财务、会计处理办法与税收法律、行政法规的规定不一致，需要进行纳税调整的项目和金额。

“收入类调整项目”：“税收金额”减“账载金额”后余额为正数的，填报在“调增金额”，余额为负数的，将绝对值填报在“调减金额”。

“扣除类调整项目”、“资产类调整项目”：“账载金额”减“税收金额”后余额为正数的，填报在“调增金额”，余额为负数的，将其绝对值填报在“调减金额”。

“特殊事项调整项目”、“其他”分别填报税法规定项目的“调增金额”、“调减金额”。

“特别纳税调整应税所得”：填报经特别纳税调整后的“调增金额”。

凌晓梅9422895 追问

2019-04-26 17:36

老师，库存商品调增那就写在资产类调整项目的其他里面吗？

meizi老师 解答

2019-04-26 17:39

你好    是的 你看下调整项目有那些明细  如果没有具体明细的就写在其他栏次