你好，请问我18年未计提折旧，我现在汇算清缴该怎么做呢？

三宝老师

职称：高级会计师,税务师

2019-04-26 15:49

填写A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表. 第二栏本年折旧填0，第五栏税收折旧额填应该计提的折旧

rt 追问

2019-04-26 16:13

然后我现在分录该怎么做呢？

三宝老师解答

2019-04-26 16:27

你可以在19年做如下凭证
借：以前年度损益调整
贷：累计折旧
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整

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