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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-04-25 17:34

你好，做之前相反分录，不需要调整税额，金额就是多计入的金额

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-25 17:41

错误如下:
借：主营业务成本110000
应交税费-增值税-进项税额 566.04
贷：其他应收款109433.96

以下为正确分录：
借：主营业务成本10000
应交税费-增值税-进项税额566.04
贷：其他应收款 9433.96

邹老师 解答

2019-04-25 17:43

你好，做这个冲销分录
借；其他应收款  100000
贷；主营业务成本100000

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相关问题讨论
你好，做之前相反分录，不需要调整税额，金额就是多计入的金额
2019-04-25 17:34:51
税收金额就是实际发生支付金额 就是税务局承认的金额肯定是你实际支付的金额
2022-05-27 15:22:40
你好，你寄提了100，实际发下去有50吗？只看2023年所属期的，不要管上一年的。
2024-05-23 14:45:58
您好，意思是开票金额比付款金额大是吧？
2024-06-20 09:04:43
你好！这个你计入营业外收入就好了。
2024-06-20 09:41:18
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