您好,我公司3月开了16个点专票,4月因发票打印有误退回冲红,4月我能重开13个点吗

一缕阳光💫 追问

2019-04-25 13:13

是同一笔,那我能不能开13个点呢？

一缕阳光💫 追问

2019-04-25 13:14

已经开了会不会有啥问题

bamboo老师 解答

2019-04-25 13:14

不能开13%的税率 这样的话您少了销项税额 
本来该交16% 只交了13% 税务不会同意的

一缕阳光💫 追问

2019-04-25 13:15

可是已经开出去了

bamboo老师 解答

2019-04-25 13:16

那您最好跟税务沟通 看能否这样开具 没查到没问题 查到的话 会有麻烦的

一缕阳光💫 追问

2019-04-25 13:17

您是建议我们重开16个点吗

一缕阳光💫 追问

2019-04-25 13:20

我们能不能说是别人退货了重买的

bamboo老师 解答

2019-04-25 13:20

对的 我建议重开16个点

一缕阳光💫 追问

2019-04-25 13:24

老师

一缕阳光💫 追问

2019-04-25 13:24

因为已经开出去了

bamboo老师 解答

2019-04-25 13:25

已经开了 当月的可以作废 当然如果税务没有查的话 也没问题的

一缕阳光💫 追问

2019-04-25 13:27

就怕对方已经认证了,就是怕查到了是吧,查到了会怎么样啊

一缕阳光💫 追问

2019-04-25 13:30

而且税务局怎么判断是不是同一笔业务啊

bamboo老师 解答

2019-04-25 13:31

查到了补缴税金 滞纳金 您这个月开16%的话 国税系统有记录 开红字的话 也会有 有的地方管的严 专管员还会专门打电话询问 具体的还得看地方税务

一缕阳光💫 追问

2019-04-25 13:36

所以现在比较纠结了,税务问能说别人是退货了重新购买的吗

bamboo老师 解答

2019-04-25 13:40

那您退货手续要做完整了 比入退货物流信息 发货物流信息 运费发票等

一缕阳光💫 追问

2019-04-25 13:41

不是网上操作,我们卖水泥

bamboo老师 解答

2019-04-25 13:43

我知道不是网上操作 是您实际中退货的话 人家会把货物退给您 您要退货入库吧
然后人家再购买的话 您要再出出库
如果是送货上门 还有相应的运输费 对吧

一缕阳光💫 追问

2019-04-26 06:51

老师,请问我们上个月16个点进项票这个月怎么抵扣?按什么税额来抵扣

bamboo老师 解答

2019-04-26 06:53

上个月16个点进项票这个月还是跟以前一样的抵扣 16%不变