送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-04-25 09:04

房屋租赁发票和办公家具发票

郭老师 解答

2019-04-25 09:04

你是销售方吗?

安然妮儿 追问

2019-04-25 09:39

不是,对方转让给我们。办公家具和装修都是用过后转让给我们的,发票也是他之前入成本费用了。那转让我们该怎么处理账务?

郭老师 解答

2019-04-25 09:50

房租和装修费一块了吧?也不应单独给你开发票,也不是给你单位装修,你做账和房屋一块,借预付贷银存,借费用贷银存
办公家具借管理费用贷银存

安然妮儿 追问

2019-04-25 09:57

那办公家具和转让费也没发票,怎么入费用

郭老师 解答

2019-04-25 10:00

正常做,汇算清缴调增

安然妮儿 追问

2019-04-25 10:01

这种情况他可以去税务局代开转让票发票吗?

郭老师 解答

2019-04-25 10:02

可以去税务局代开

安然妮儿 追问

2019-04-25 10:08

那让他去税务局代开什么内容发票呢,一般几个点,如果他不愿意开,怎么处理

郭老师 解答

2019-04-25 10:11

房屋租金个人增值税5%
家具3%
自己去代开,自己负担税费

安然妮儿 追问

2019-04-25 11:31

税务代开需要带什么资料,装修转让费呢?怎么开?还有就是不开就入不了费用,要多交企业所得税,小微5%,综合考虑,该不该去开呢?

郭老师 解答

2019-04-25 11:40

合同,身份证
你费用发票少,收入多的,查帐征收的企业就去开

安然妮儿 追问

2019-04-25 13:10

如果小额的支出没有发票的可不可以入费用。比如:宽带移机费100元,空调移机费300元等等,买水果类似等等,可以白条入费用吗?与个人的,到时汇算清缴时需要调增吗?可以税前扣除吗?

郭老师 解答

2019-04-25 13:33

可以白条做账,汇算清缴调增
从个人购买的零星支出500以内的不需要发票,但是需要开详细收据

安然妮儿 追问

2019-04-25 13:37

谢谢老师!

安然妮儿 追问

2019-04-25 13:39

调增后,可以税前扣除吧

郭老师 解答

2019-04-25 13:44

调增的意思就是不能税前扣除

安然妮儿 追问

2019-04-25 13:46

那还不如别入账,入了也不能税前扣除,拿其他发票替换处理比较好。

郭老师 解答

2019-04-25 13:56

提替票有风险
不入账你的支出账实不符

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相关问题讨论
房屋租赁发票和办公家具发票
2019-04-25 09:04:17
是在发票系统里面开具清单吗?类似办公用品的明细。还是说自己额外制作的表单。
2019-04-17 14:53:51
你好,借长期待摊费用贷,银行存款39000,没有发票的那一部分正常做账,但是不允许抵扣所得税,汇算清缴的时候调整就行。
2021-10-29 09:46:11
您好,这样是可以使用的
2020-06-16 15:34:21
备注栏写不动产地址吗
2019-09-11 11:03:20
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