那是不是必须补凭证呢？

爱吃火龙果 追问

2016-01-05 10:19

是月末没有做结转损益的凭证，要怎么办呢？

爱吃火龙果 追问

2016-01-05 10:22

具体的分录老师能告诉我一下吗?

爱吃火龙果 追问

2016-01-05 10:24

因为马上要进行报税了，公司是7月设立，建账是12月份开始的，我是应届生所以有些流程不是很清楚

爱吃火龙果 追问

2016-01-05 10:26

结转了以后就可以出报表了对吗？

爱吃火龙果 追问

2016-01-05 10:27

因为公司这段时间支出大，收入没有，而且涉及到政府的一定补助，

爱吃火龙果 追问

2016-01-05 10:32

老师我做是手工帐，那样会不会很麻烦？

爱吃火龙果 追问

2016-01-05 10:33

手工帐是不是补了凭证，登了明细账，然后就可以了是吗？

爱吃火龙果 追问

2016-01-05 10:36

好的，谢谢老师

李老师 解答

2016-01-05 10:18

您好！具体补什么凭证呢、是不是别的老师回答你了

李老师 解答

2016-01-05 10:21

在当月补一个结转损益凭证哦

李老师 解答

2016-01-05 10:24

结转各项收入：
借：主营业务收入
借：其他业务收入
借：投资收益
借：补贴收入
借：营业外收入
贷：本年利润
结转各项成本费用：
借：本年利润
贷：主营业务成本
贷：主营业务税金及附加
贷：其他业务支出
贷：销售费用
贷：管理费用
贷：财务费用
贷：营业外支出
贷：所得税
借：本年利润

李老师 解答

2016-01-05 10:25

年底还要将本年利润转入利润分配未分配利润

李老师 解答

2016-01-05 10:30

是的     结转了要登记好明细账总账出报表  你如果用软件做的话这些是自动的

李老师 解答

2016-01-05 10:35

手工账比较麻烦  你可以先听下齐红之前手工账务的录播课  那样比较好掌握