老师 帮我看下这2个报表是对的吗，资产负债表未分配利润期末减期初等于利润表的本年累计利润数吗？

夢裏花 追问

2019-04-24 09:12

没有

邹老师 解答

2019-04-24 09:13

你好，没有而不符合  未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计  ，这个勾稽关系，就需要去检查是不是报表数据错误了

夢裏花 追问

2019-04-24 09:17

老师，当月工资当月计提发放怎么做分录呢

邹老师 解答

2019-04-24 09:18

你好
借；管理费用等科目          贷；应付职工薪酬
借；应付职工薪酬    贷；银行存款等科目

夢裏花 追问

2019-04-24 09:21

谢谢老师

邹老师 解答

2019-04-24 09:28

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢