老师，我是12月份变的一般纳税人，应交税费科目需要增加，增加3级科目的话，原来小规模时候的应交税费-应交增值税怎么办呢？如何保留呢

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-01-05 10:31

不好意思老师，点了问题已解决，没法接着问了，所以又发了一下。我现在的应交税费明细是这样的（见下图），以往做的小规模的账自动变成这样的(见下图），我现在需要做些什么，还是什么都不用管了，继续往下做一般纳税人的账就行了

水墨xxamm 追问

2016-01-05 10:35

小规模时候的增值税已经是平的（见下图）

水墨xxamm 追问

2016-01-05 11:12

好的，那我就继续做了，老师您说之前的凭证之所以自己改动了，是因为没结账的原因吧，结账了，就改不了了吧？

吴月柳解答

2016-01-05 10:10

你继续接着用就可以了，如果你想把之前的余额清零，做一笔分录结转为零就可以了，三级根据你需要的设置就行，如果你不知怎么结转，可以把你应交税费的明细余额截图过来，我帮你看看

吴月柳解答

2016-01-05 10:55

二级科目下也没有余额了是吗？那你就继续接着以前的用就可以了，以后不是用已交税金明细科目了，结转时用转出未交增值税及未交增值税科目

吴月柳解答

2016-01-05 11:39

没结账就还可以改，结了账就改不了了，除非你反过账

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