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汪老师

职称： 初级会计师,中级会计师,税务师

2019-04-23 18:19

计提：

  借：应交税费—增值税加计抵减  
  贷：其他收益  实际抵减：

  借：应交税费—应交增值税（增值税加计抵减）  

  贷：应交税费—增值税加计抵减

孔翠 追问

2019-04-23 18:20

其他收益填表填到哪个表里边。利润表里边吗？

汪老师 解答

2019-04-23 18:21

是的，你这个准则没有就用营业外收入

孔翠 追问

2019-04-23 18:22

谢谢您！

孔翠 追问

2019-04-24 11:57

老师，实际抵减时能不能是借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-增值税加计抵减。你给我发的截图。我感觉最后应交税费-应交增值税-增值税加计抵减不就有余额吗？

孔翠 追问

2019-04-24 11:58

就这一个。

汪老师 解答

2019-04-24 12:09

实际抵减时能不能是借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-增值税加计抵减

孔翠 追问

2019-04-24 12:17

老师，不明白。这样对吗？

汪老师 解答

2019-04-24 12:17

按你写这个做借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-增值税加计抵减

孔翠 追问

2019-04-24 12:17

您看看是这样吗？

汪老师 解答

2019-04-24 12:20

第2部直接转未交增值税下面去

孔翠 追问

2019-04-24 12:22

老师，能麻烦您给这个分录吗？不明白。麻烦您了。

汪老师 解答

2019-04-24 12:23

计提：

  借：应交税费—增值税加计抵减 
  贷：其他收益 实际抵减：

  借：应交税费—未交增值税

  贷：应交税费—增值税加计抵减

孔翠 追问

2019-04-24 12:26

老师。您看看我这样对吗？

汪老师 解答

2019-04-24 12:32

可以，按你写的做就可以

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计提： 　　借：应交税费—增值税加计抵减 　　贷：其他收益 实际抵减： 　　借：应交税费—应交增值税（增值税加计抵减） 　　贷：应交税费—增值税加计抵减
2019-04-23 18:19:27
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