老师麻烦帮我看下表对不对，总的开了9万多的发票

张艳老师 解答

2019-04-23 17:30

享受免征增值税政策的话，是不填写第1、3栏的，直接填写到第10栏中。

腹有诗书气自华c 追问

2019-04-23 17:42

是这样吗？老师

腹有诗书气自华c 追问

2019-04-23 17:43

没超过10万，免税。只用填10项。其他的不用填，对吗？

张艳老师 解答

2019-04-23 17:46

1、是对的
2、是的，第9栏和第17、18栏会自动带数出来的。

腹有诗书气自华c 追问

2019-04-23 17:55

是不是那填错了？

张艳老师 解答

2019-04-23 18:01

您这个销售额是什么业务发生的？

腹有诗书气自华c 追问

2019-04-23 18:07

是销售建筑材料（钢化玻璃，发光字，铝塑板）

腹有诗书气自华c 追问

2019-04-23 18:09

老师还在吗？

腹有诗书气自华c 追问

2019-04-23 18:12

是改成这样吗？

腹有诗书气自华c 追问

2019-04-23 18:15

老师 在吗

张艳老师 解答

2019-04-23 18:54

您的销售额是销售货物发生的，是要将销售额填写到“货物及劳务“栏，您这次填写的是正确的，您申报一下，这次应该没有提示了。
还有，现在已经过了征期，怎么现在才申报增值税呢？

腹有诗书气自华c 追问

2019-04-23 19:04

老师 你在帮忙看下哪里错了？在弄着企业所得税，缴纳的金额不对 听说的征税减半，应该是千分之二，现在弄出来是千分之四

张艳老师 解答

2019-04-23 20:05

您这千分之二千分之四是哪里规定的比例？抱歉，老师没接触过核定征收的业务。可以探讨一下