老师您好,25年9月的企业所得税这个月退款,会计分录 问
直接这样做 退款,借:银行存款,贷:应交税费-应交所得税 结转,借:应交税金--应交所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配--未分配利润 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答
外贸企业,取得费用发票选择不抵扣勾选,在附表2的28 问
不需要修改,附表2第28项“本月数”填当期不抵扣勾选数据,“本年累计”由系统自动汇总,无需手动调整。 答
报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答

不太懂这个提示是什么,18年没有职工教育经费啊,只有工资薪金,我就填了工资薪金的,还有工资薪金是100%扣除吧,不用调增,为什么出现这个提示,不知道哪里填错了
答: 提醒类提示,不用管它
老师 你好 我想问一下,我现在在填职工薪酬支出纳税调整明细表,职工教育经费支出实际只有2w多,但是工资薪金支出有159w,然后出现了这个风险提示,是说填报金额一定要达到工资薪金支出总额的8%
答: 忽略这个提示就可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
职工教育经费支出没发生的不需要填对吧,填年报的职工薪酬调整时候有提示
答: 你好,提示不用管,没有就是0。






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