老师，你好，1季度的企业所得税还未申报，软件已经结转了，可以跟改吗

玫瑰 追问

2019-04-22 19:34

老师啊，就是说我把那个一季度的一般报税已经爆掉了，然后那个增值税及附加税金也报掉了，然后就是这个一季度的所得税没报，然后呢，一季度的所得税呢今天就去税务所报的时候税务所说我们要交6000多块钱的所得税，老板死活不同意，他要求我把这个报表更改过来，然后我想我已经把1~3月份的报表我都给他那个软件上面都期末结转了，那我怎么还更改啊？所以我要请教一下

邹老师 解答

2019-04-22 19:36

你好，你需要反过账，回去做相应分录修改，然后重新出具资产负债表，利润表，然后去税局做第一季度所得税的申报

玫瑰 追问

2019-04-22 19:37

这样就可以了老师啊，那先要反接转，然后再反过账，还要反审核是吧？

邹老师 解答

2019-04-22 19:39

你好，是的，是这样的

玫瑰 追问

2019-04-22 19:41

邹老师，那我修改凭证的时候是不是收入不能变？就是那个成本要给它提高上去，这样的话就利润少了所得税就叫的少了

邹老师 解答

2019-04-22 19:42

你好，收入是不能变动的，需要增加成本，或费用的入账金额

玫瑰 追问

2019-04-22 19:45

好的，我知道了，谢谢邹老师

邹老师 解答

2019-04-22 19:46

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

玫瑰 追问

2019-04-22 20:32

哪里评价，看不到嘛

邹老师 解答

2019-04-22 20:41

你好，回答问题的下方就有评价的地方