老师:老师我填A10500纳税调整表,要调减130万会影起注意吗?还是说要年结反结账好些?

恒美多多 追问

2019-04-22 13:48

那反结账后最好是改12月的是吗?

恒美多多 追问

2019-04-22 13:50

意思是反结账记入成本费用,然后我今年叫客户补开发票,最好按收到的票面金额开,然后直接附在18年凭证后面,是吗

宋生老师 解答

2019-04-22 13:51

你好！是的。反结账是回去改12月的

恒美多多 追问

2019-04-22 14:17

老师:A105080资产折旧调整表,第一列固定资产原值我能不能改?之前是按验资报告入了固定资产,没有发票,我现在整理了下有发票的,把以对不上?我要不要去改?

宋生老师 解答

2019-04-22 14:23

你好！你可以不改，但是你税前扣除的时候按发票调增

恒美多多 追问

2019-04-22 14:35

老师如果18年填的本年折旧额,和17年的不一样,会引起注意没?

恒美多多 追问

2019-04-22 14:41

17年累计折旧1038655.96元,我按有发票的做了张表到12月底应计提数为1765529.09,,,,所以本年哪个应填726873.13,,,,,就我今年要填的和17的不一样,,,

宋生老师 解答

2019-04-22 14:42

你好！一般不会。其实这种情况很正常

恒美多多 追问

2019-04-22 15:14

累计折旧第二行其他生产设备17年的为780953.48,,,但按我做这个表到18年累计折旧为156599.52元,反而减少624353.96元,这个是有发票的固定资产少引起的,那我18年能填156599.52元吗?,,

宋生老师 解答

2019-04-22 15:24

你好！可以的。没关系的了。其实这些数据，你能解释清楚就可以了。期间固定资产有增减是正常的

恒美多多 追问

2019-04-22 15:40

问题是之前年度就已经折旧了那么多,照理累计折旧只会多,而不会变少,如果本年累计折旧有多有少还正常

宋生老师 解答

2019-04-22 15:43

你好！不会的。有折旧完了的，自然就减少了。

恒美多多 追问

2019-04-22 15:55

老师:意思是如果我有个固定资产10万,如果17年折旧完 了,,那填18年时只填第一列原值,,,本年累计还有累计折旧都不用填了是吗?

宋生老师 解答

2019-04-22 16:01

你好！不是的，如果完了。做了清理了，实际上你原值也可以不用了。

恒美多多 追问

2019-04-22 16:11

如果没做清理就要填吧,如果到时间了也还能用呀

宋生老师 解答

2019-04-22 16:14

你好！是的。如果没有清理就要填。继续用就一直填。只是不再折旧

恒美多多 追问

2019-04-22 16:23

固定资产这块明白了,谢谢老师解了我的困惑,我还想请教下公司之前老板所有支出去的钱都通过公户走,会计就挑单入账,那我现在补入流水,都是没发票的,如果现在叫别人去补发票也不现实,且税费可能全部自己承担,如果我入账挂着往来,迟早也不是解决问题,且老师说不能长期挂应付款或长期应付款,我现在就想对于支出没票入账调增,再叫老板挑几个固定的多开点票进来做成本减少利润?我这样做可行吗?

宋生老师 解答

2019-04-22 16:44

你好！可以的。操作上是没问题。虽然本身违规