去年的税费忘计提了，这个月报表未交税金出负数，请问要怎样调账？

曹靖丹 追问

2019-04-22 09:33

资产负债表是平的，想请问补提这块税费，要怎么做账务处理？

曹靖丹 追问

2019-04-22 09:33

是做内账

meizi老师 解答

2019-04-22 09:36

你好 具体是什么税费  你之前又是怎么做分录的 内帐的话有些公司是可以不计提税费的  产生的税费计入费用等科目就行

曹靖丹 追问

2019-04-22 09:39

但他一开始都是按计提做的

曹靖丹 追问

2019-04-22 09:39

税费已经付了

meizi老师 解答

2019-04-22 09:41

你好 那你就补做一笔税费计提就行

曹靖丹 追问

2019-04-22 09:42

做入期间费用？

meizi老师 解答

2019-04-22 09:46

你不是说之前的财务是计提了的 你去查看对方是怎么计提的  按之前的计提分录补计提一个科目就行   你如果直接计入期间费用了 就与原来的账务处理不一致了；