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张老师--追梦

职称： 注册会计师

2019-04-20 16:48

请将题目解析上传一下，并标注出这个90

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2019-04-20 16:48:03
您好 递延所得税负债90万 2700+660-3000=360 360*0.25=90
2021-08-01 16:41:25
因投资性房地产计量与税法不同产生的应纳税暂时性差异1600万元，乘以税率25%得出递延所得税负债400万元。
2020-05-19 16:06:54
你好，都是题干部分的期末减去期初计算的
2017-11-29 15:59:29
同学你好 500是交易性金融资产账面价值大于计税基础 1500-1000=500 200怎么来的，题干给了2018年1月1日，交易性金融资产的差异是200，所以本期交易性金融资产价值增加了300 在计算应纳税所得税的时候减去这个300. 100就是2018年12月31日预计负债的余额，90是2018年1月1日预计负债的余额90（本期预计负债增加10，税法不让扣所以加上10
2021-08-03 17:41:28
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