请问下，与供应商签合同时签的16%，现在开票开的是13%，然后供应商补了这3个点的金额给我们，那这个差额应该怎么入账呢？

请问下，与供应商签合同时签的16%，现在开票开的是13%，然后供应商补了这3个点的金额给我们，那这个差额应该怎么入账呢？

答： 你好，建议这个差额直接调减库存商品的入账金额。

请问下，与供应商签合同时签的16%，现在开票开的是13%，然后供应商补了这3个点的金额给我们，那这个差额应该怎么入账呢？

答： 你好，把之前付款的凭证冲红，重新做采购凭证

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商因质量原因，付款时扣款2200，但合同金额的是4200，实际付款2000 这个要怎么开票呢

答： 先开4200元，再开红字发票2200元