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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-19 10:27

您好
16%税率的时候税额=17964.91*0.16=2874.39  价税合计=17964.91*(1+0.16)=20839.30
现在开13%税率税款=20839.3/(1+0.13)*0.13=2397.44 对方少抵扣进项税额2874.39-2397.44=476.95  这个金额补现金给对方

咸猫鱼 追问

2019-04-19 10:35

老师，那13%我怎么开票啊？价是多少！税是多少？麻烦你把详细的过程说一下。

bamboo老师 解答

2019-04-19 10:37

13%开票 价税合计20839.30  销售收入=20839.9/1.13=18442.39 税款=20839.3/1.13*0.13=2397.44

咸猫鱼 追问

2019-04-19 10:53

老师，等于我们这边价格没有变。反而亏了476.95吗？

bamboo老师 解答

2019-04-19 10:56

也没有亏 您少交了这么多增值税  您前面16%要交 2874.39  后面13%交 2397.44

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您好 16%税率的时候税额=17964.91*0.16=2874.39 价税合计=17964.91*(1+0.16)=20839.30 现在开13%税率税款=20839.3/(1+0.13)*0.13=2397.44 对方少抵扣进项税额2874.39-2397.44=476.95 这个金额补现金给对方
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