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答疑郭老师

职称： 初级会计师

2019-04-18 18:13

普票吗？在9.10栏填写

周会计 追问

2019-04-18 18:16

系统好像改了，和以前不一样，还申报不了

周会计 追问

2019-04-18 18:18

是不是就填9.10 其他不填？

答疑郭老师 解答

2019-04-18 18:36

一三栏不填写

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相关问题讨论
普票吗？在9.10栏填写
2019-04-18 18:13:28
你好，这个应该是地方规定，估计是不免的
2019-04-18 18:24:35
小规模纳税人在一个季度超过45万元的情况下，必须按照规定申报纳税。根据《全国统一税收征收管理办法》规定，季度累计销售额超过45万元，则要求小规模纳税人按月向税务机关报送纳税申报表，并按月交纳税款。 拓展：按照《全国统一税收征收管理办法》的规定，小规模纳税人申报的税额，是以其前3个月的销售额和本月的销售额的总和为基础，将其视为当月的税负，申报并交纳当月的税款。 应用案例：小李公司是小规模纳税人，该公司季度累计销售额超过45万元。按照上述法规，小李公司需要根据规定按月向税务机关报税。首先，按前三个月的销售额和当月的销售额，累计计算出当月税负；然后，按税负总额申报当月的税额，并向税务机关交纳当月应交税款；最后，小李公司需要对其季度报税申报进行复核，以确保申报准确无误。
2023-03-01 22:33:29
同学您好， 红字的话有正数发票对冲吗
2021-04-07 22:15:19
你好，如果是负数的话，需要去税务局申报。
2021-12-29 15:02:58
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