公司以前是代账会计做的账，现在银行存款和实际情况完全不一样，银行存款的账一直没变过，但实际有很多次进出，这种情况怎么处理？

碎碎念 追问

2019-04-18 16:51

通过以前年度损益调整吗？还是完全重新做？

碎碎念 追问

2019-04-18 16:54

但这也没发重新弄了，代账会计交给我的账是从2013年开始的，但是2013年就已经是现在的余额了

碎碎念 追问

2019-04-18 17:09

从去年11月开始账上金额变动比较频繁

文文老师 解答

2019-04-18 17:11

通过以前年度损益调整

碎碎念 追问

2019-04-18 17:14

将所有不一致的地方合计出来一笔调整就可以吗？

文文老师 解答

2019-04-18 17:18

确实影响损益的部分可以一笔调整，列明细清单附件

碎碎念 追问

2019-04-18 17:23

引起存款余额变动的有：对公支出，老板投入，销售收入，销售提成支出，利息，手续费这些

碎碎念 追问

2019-04-18 17:25

代账作为没正式营业情况来做的

碎碎念 追问

2019-04-18 17:26

损益调整这一部分考不考虑增值税？

文文老师 解答

2019-04-18 17:41

老板投资属于实收资本，调整资产负债表项目

文文老师 解答

2019-04-18 17:42

收入确认调整以前年度损益还要补交增值税的，如果公司盈利，还需补缴企业所得税

碎碎念 追问

2019-04-18 17:52

老板也是公司开销不够就往里入几百块钱

文文老师 解答

2019-04-18 18:10

不多也要入实收资本的

碎碎念 追问

2019-04-18 18:14

有什么办法可以少交点增值税的？老师提点一下

文文老师 解答

2019-04-18 18:18

建议查账是否未记帐的收入对应的成本也未核算

碎碎念 追问

2019-04-18 18:36

成本也没算啊，代账这边就每个月做了几百块钱的代账工资

碎碎念 追问

2019-04-18 18:38

还有一个问题，现在的个税是预缴，公司里面报了几个人的工资个税，但是账本里面没得相应记录，有问题没？需要调整不？

文文老师 解答

2019-04-18 20:03

问题越说越多啊，这真是代账会计做出来的账吗。会计常识都没有啊
一刀切吧。根据银行流水重新梳理19年的账，以前的差额全部通过以前年度损益科目调整
报了个税，肯定要做相应工资与交税分录的