老师你好！工商年报表要填写纳税总额应该填哪个金额？

云 追问

2019-04-18 16:40

老师你好！可以拉系统做好的银行存款来看税金?

云 追问

2019-04-18 16:41

如果没做现金流量表呢

云 追问

2019-04-18 16:42

应交税金科目有期初余额，借方，贷方，余额怎么填写

云 追问

2019-04-18 16:43

看之前财务有些信息填错，提交也就没事。

辜老师 解答

2019-04-18 16:45

那你要看应交税费的明细账，统计实际缴纳的税费金额

云 追问

2019-04-18 16:46

那几个明细

云 追问

2019-04-18 16:47

填错也提交了！怎么办？

云 追问

2019-04-18 16:47

无法修改了？

辜老师 解答

2019-04-18 17:08

公示数据可以修改的

云 追问

2019-04-18 17:27

OK！谢谢！

云 追问

2019-04-18 17:27

看银行对应应交税金科目可以？

辜老师 解答

2019-04-18 17:31

是的，可以这样查询

云 追问

2019-04-18 17:33

我们主要还有一个问题，就是税金有时私人先去交，后银行打到私人卡上。

辜老师 解答

2019-04-18 17:40

那你就还要统计私人代缴的

云 追问

2019-04-18 18:31

可以从税表看那个金额?

云 追问

2019-04-18 18:32

工商年报填错影响大？

云 追问

2019-04-18 18:32

没百分之百准确

辜老师 解答

2019-04-18 21:10

小金额没有统计到没太大影响的

云 追问

2019-04-19 08:54

工商年报资料信息和数据究竟是有工作人员看?公司去年财务填错也就这样啊！

辜老师 解答

2019-04-19 10:02

公示数据只是可以让外部人员查看的，没有相关复核人员的

云 追问

2019-04-19 23:05

老师你好！请教一下，3/26日开票是按10%，预缴增值税填写应该按10%或9%呢？

云 追问

2019-04-19 23:05

公司等到4月份才预缴增值税

辜老师 解答

2019-04-20 07:32

你3月开票的，税率是10%，预交也是10%

云 追问

2019-04-20 11:27

公司同事昨天去昆山税务局缴纳，税务局说按9%计算，所以公司引起争论。

辜老师 解答

2019-04-20 13:31

你是不是预交4月的增值税

云 追问

2019-04-20 14:07

开票是3/26日，本来就应该3月底交，等到4月份才交。

辜老师 解答

2019-04-20 14:10

那应该还是10%的税率，税务局9点是什么依据