做完账导出来的资产负债表，怎么资产越来越少了，有利润不是增加的吗？

李洁 追问

2019-04-18 15:46

但是我之前做都是增加的，现在越来越少了，从18年开始

邹老师 解答

2019-04-18 15:51

你好，能提供一下你单位资产负债表图片吗？

李洁 追问

2019-04-18 15:51

好的

李洁 追问

2019-04-18 15:52

我把最新一期的发给您

李洁 追问

2019-04-18 15:53

李洁 追问

2019-04-18 15:53

看的清楚吗

邹老师 解答

2019-04-18 15:56

你好，你单位是什么原因会有其他应收款负数余额 
原因就出现在这里

李洁 追问

2019-04-18 15:57

一直都有其他应收款是负数的

李洁 追问

2019-04-18 15:57

那这个怎么调整

李洁 追问

2019-04-18 15:58

我18年一整年的资产负债表都报了

邹老师 解答

2019-04-18 16:02

你好，你需要把其他应收款负数调整到其他应付款才是的

李洁 追问

2019-04-18 16:03

那一整年的怎么调

李洁 追问

2019-04-18 16:03

可以汇总做一张分录吗

邹老师 解答

2019-04-18 16:10

你好，你需要根据其他应收款明细，都有哪些是负数，然后逐个调整，分录可以汇总一笔处理

李洁 追问

2019-04-18 16:13

我怎么认为不是这个原因的啊

邹老师 解答

2019-04-18 16:18

你好，那你认为的原因是？

李洁 追问

2019-04-18 16:20

我也不知道，因为我们从来没有做过其他应付款，往来款都是在其他应付款里面做的

邹老师 解答

2019-04-18 16:21

你好，你期末其他应收款负数274万，期初才负数215万，这样就导致期末资产比期初少了60万左右