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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-04-18 11:10

借，应交税费～应交增值税～转出未交增值税280，贷，应交税费～应交增值税～减免税280

凤 追问

2019-04-18 11:12

12月的时候忘记登这一笔了.现在1月发现,怎么调整?

辜老师 解答

2019-04-18 11:27

你补结转就可以了

凤 追问

2019-04-18 13:15

19年1月补结转280元的管理费用， 要用到以前年度损益调整科目吗？具体怎么做分录？谢谢

辜老师 解答

2019-04-18 13:28

金额不大，不用以前年度损益调整，

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相关问题讨论
借，应交税费～应交增值税～转出未交增值税280，贷，应交税费～应交增值税～减免税280
2019-04-18 11:10:05
借：应交税费-应交增值税-减免税款 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：未分配利润
2019-04-18 13:30:51
可以的，你在减免税额那个实际抵减额填写154就可以。
2019-01-07 16:34:30
对的 借管理费用 贷银行 借应交税费 贷管理费用
2020-06-03 11:03:31
一般纳税人交服务费的分录： 借：管理费用 贷：银行存款(或库存现金) 抵减增值税应纳税额时： 借：应交税费——应交增值税(减免税款) 贷：管理费用 小规模纳税人交服务费的分录 借：管理费用 贷：银行存款(或库存现金) 抵减增值税应纳税额时： 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用
2020-05-26 09:53:53
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