老师好 给供应商打的预付款 货来了没有发票怎么做账

预付给供应商的预付款50万，但是收到60万的发票，这个该怎样做账？

答： 一、借：预付账款500000 贷：银行存款500000 二、借：原材料 600000 贷：预付账款600000 假定是普通发票 如果是专用发票，借方可以抵扣进项税 三、补付10万元货款平账 借： 预付账款100000 贷：银行存款100000

老师好 给供应商打的预付款 货来了没有发票怎么做账

答： 您好 借；预付账款 贷：银行存款 借：原材料 不含可抵扣进项税额 贷：预付账款——暂估预付账款

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

2017.9.18对公转账给供应商货款16350.00，供应商2017.9.19开出发票,这16350.00是不是得做预付账款啊,实际发票到了再预付账款冲应付账款?

答： 借预付账款 贷；银行存款 借；原材料等科目 贷；预付账款