老师，按正常结转，年末的时候收入—成本—税金及附加—期间费用＝利润。但是查账的时候，发现她结转的利润跟正常结转出来的不一致。是什么原因？

以梦为马 追问

2019-04-18 10:23

你看下

以梦为马 追问

2019-04-18 10:25

正常应该是979.87，到是年末科目余额表是912.57。

阳老师 解答

2019-04-18 10:26

你好，你看下余额表中的期末余额正确不

以梦为马 追问

2019-04-18 10:39

正常应该是979.87，到是年末科目余额表是912.57。。。。

阳老师 解答

2019-04-18 10:45

你好，你检查一下你的利息收入是不是记错方向了

以梦为马 追问

2019-04-18 10:45

科目余额表里面的感觉不正确，这些收入成本都是一个会计年度的。到具体是哪里不对又说明不了原因

阳老师 解答

2019-04-18 10:47

你好，你只有每个月每个月的进行核对，看哪个月出错了

以梦为马 追问

2019-04-18 10:49

老师，本年利润应该＝979.84的嘛。不管怎么冲减，对不对？

阳老师 解答

2019-04-18 10:52

你好，你还是要对一下是哪个科目出错，不然你到时候一直错下去

以梦为马 追问

2019-04-18 10:59

老师，她取数的时候只取了贷方，没有借方，但是年末利润分配是对的。

阳老师 解答

2019-04-18 11:02

你好，那你到时候就知道是什么原因了