老师我们财务年报上面所得税有金额，但是今年的汇算清缴我们亏损，是不是主表里面就不用也没有地方提现，所得税财务年报的金额？

暖暖 追问

2019-04-18 09:05

那个有，就是财务年报利润表里面所得税金额那个金额，在汇算清缴主表里面不提现？

邹老师 解答

2019-04-18 09:09

你好，在 汇算清缴主表里面的本年累计实际已预缴的所得税额  栏次体现啊

暖暖 追问

2019-04-18 09:12

本年只有预交税款，财务年报所得税是交的去年的金额，按道理是带出来，要么就填不上<br><br>

邹老师 解答

2019-04-18 09:15

你好，本年累计实际已预缴的所得税额是自己填写，而不是系统带出来的

暖暖 追问

2019-04-18 09:30

就是这个所得税费1800.71在主表里面那个地方都没法填，灰色的

邹老师 解答

2019-04-18 09:42

你好，所得税申报表的主表  本年累计实际已预缴的所得税额  这个栏次无法填写数据？

暖暖 追问

2019-04-18 10:34

你看就是这样，那个数字就是我去年预交税款的金额，不含实际缴纳金额

邹老师 解答

2019-04-18 10:47

你好，这个是系统自动带出的数据？

暖暖 追问

2019-04-18 11:37

那个财务年报的所得税金额不是实际18年产生的税金，那是18年报17年年报的时候产生的税金，所以在汇算清缴年报的时候不能提现出来，要么我就在纳税额调整表把这部分进行特别纳税额调增？

暖暖 追问

2019-04-18 11:44

是的带出来就是我们预交税款，之前1800那是缴纳的17年年报的所得税金额，我们2018全年每季度所得税金额都是零申报，我是不是只需要把1800纳税额进行调增<br><br>

邹老师 解答

2019-04-18 11:57

你好，18年缴纳的17年所得税不体现在主表中的，因为不通过所得税费用科目核算，而是通过以前年度损益调整科目核算的
2018年每季度都是0，那预交税额就是0才是的