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答疑郭老师

职称： 初级会计师

2019-04-17 21:31

代开的专票是吗？增值税借应交税费-应交增值税贷银存，不用计提直接缴纳
城建税借税金及附加贷应交税费-城建税
借应交税费贷银存

周会计 追问

2019-04-17 21:38

如果多交了，要退税呢，怎么做分录，因为有红冲的

答疑郭老师 解答

2019-04-17 21:39

是增值税退回吗？退回来借银存贷应交税费-增值税

答疑郭老师 解答

2019-04-17 21:39

发票作废了不用确认收入

周会计 追问

2019-04-17 21:41

好的

周会计 追问

2019-04-17 21:41

有退回的，在没退回之前需要计提吗？计提其他应收款？

答疑郭老师 解答

2019-04-17 21:42

不用计提，你不确认收入，应交税费会出现借方余额表示多交了

周会计 追问

2019-04-17 21:44

好的  谢谢老师

答疑郭老师 解答

2019-04-17 21:51

不用客气的，

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2019-04-17 21:31:37
你好， 借：应交税金-应交增值税 贷：银行存款 借：应交税金-应交城市维护建设税 贷：银行存款
2019-01-12 22:11:40
门前代开的专票啥意思？
2017-03-09 14:33:43
已交的就要计提 后面不交了再申报退税
2019-09-17 16:45:49
借：税金及附加 贷：应交税费-城建税
2020-01-06 09:54:08
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