老师，我在做资产负债表，货币资金174.02元，负债和所有者权益我填哪个科目合适

~玲 追问

2019-04-17 20:40

老师，是银行利息

~玲 追问

2019-04-17 20:41

公司没业务，银行存款174.02，

~玲 追问

2019-04-17 20:47

我刚接到一个公司，要做季报，就银行存款有174.02，我看了一下就是以前打到账上的往来剩余的钱。

吴少琴老师 解答

2019-04-17 20:50

那你计入利润分配未分配利润

~玲 追问

2019-04-17 20:51

老师，我放到其他应付款行吗？

~玲 追问

2019-04-17 20:52

老师，为什么要放到未分配利润，您能给我说一下吗？

吴少琴老师 解答

2019-04-17 20:58

未分配利润没有明细，你其他应付款二级明细怎么挂

~玲 追问

2019-04-17 20:59

老师，那我的利润表是不是只填净利润174.02就行？

吴少琴老师 解答

2019-04-17 21:00

和利润表没有关系

~玲 追问

2019-04-17 21:00

那我利润表啥也不填行不行？

吴少琴老师 解答

2019-04-17 21:03

这个本来就是调整的期初数，和本年无关，利润表直接填0

~玲 追问

2019-04-17 21:03

本来也没发生业务

吴少琴老师 解答

2019-04-17 21:04

没任何业务就是0的

~玲 追问

2019-04-17 21:04

知道了老师！谢谢老师了！

吴少琴老师 解答

2019-04-17 21:05

满意请打五分好评

~玲 追问

2019-04-17 21:05

今晚遇到金老师非常幸运！谢谢！

吴少琴老师 解答

2019-04-17 21:08

不客气，满意请打五分好评