老师,18年12月份的发票能做在19年1月的费用里面吗

小草 追问

2019-04-17 20:23

5-6万，会不会太大额了？

邹老师 解答

2019-04-17 20:26

你好，这个与金额没有关系，跨年如果是费用，需要通过以前年度损益调整科目核算

小草 追问

2019-04-17 21:34

只能走以前年度调整吗？分录怎么做？借：以前年度调整   应交税费   贷：现金？再结转利润？

邹老师 解答

2019-04-17 21:35

你好，是的，是这样做分录的