文文老师 还是刚才那个问题 我16点的票这个月作废了 下个月申报时候 拿什么去冲3月份的无票收入呢 不是已经作废了么 相当于16点的票没有开出啊

吃心不改小厨娘 追问

2019-04-17 15:10

那就是3月份报了收入 等到开了13点票的时候 申报 又报了一次收入是吧？

吃心不改小厨娘 追问

2019-04-17 15:27

比如说我3月份未开票栏收入填100000 税额是16000 那我5月份申报时候 这个未开票栏怎么填

文文老师 解答

2019-04-17 15:41

如果按4月开具16%发票，未开票栏收入填 -100000 税额是-16000
若作废了，未开票栏不需要填

吃心不改小厨娘 追问

2019-04-17 15:44

作废了 再开13点的票 可不可以冲掉3月份的未开票收入呢

吃心不改小厨娘 追问

2019-04-17 15:45

开13个点就是收入 102655  税额 13345

文文老师 解答

2019-04-17 15:52

如果当月没有未开票收入，只是这个冲减未开票收入，用负数表示，担心一个问题：到时申报能否通过。
因为我也没有这样操作过。