我公司做旅游行业，从第3方（个人）得到游客，然后送给地接，团款由个人代收然后扣除个人自己的佣金，剩余打给我公司，团期结束后我公司跟地接做成本结算，团款-（交通+门票+住宿+餐费+地接的佣金）后是我们收入，我公司该怎么开发票，能开差额票吗，成本票是门票住宿这些支出吗，支付给个人的佣金也没有发票，地接部分也多数不能提供发票，我这怎么做账，是按旅游业账务处理吗

我公司做旅游行业，从第3方（个人）得到游客，然后送给地接，团款由个人代收然后扣除个人自己的佣金，剩余打给我公司，团期结束后我公司跟地接做成本结算，团款-（交通+门票+住宿+餐费+地接的佣金）后是我们收入，我公司该怎么开发票，能开差额票吗，成本票是门票住宿这些支出吗，支付给个人的佣金也没有发票，地接部分也多数不能提供发票，我这怎么做账，是按旅游业账务处理吗

答： 按团款全额开票差额纳税。成本是住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用。没有发票不能扣除。

旅游业中的同业充账，相互不开发票，账务如何处理

答： 你好，同学，如果不开票，那么就没有入账的原始凭证喔

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，您好！旅游业成本取得增值税专用发票和普通发票帐务处理一样吗？

答： 账务处理思路是一样的