老师，我们是小规模，季度没超过30万，有一个月超过10了，也是免交增值税税的是吗？

郁金香 追问

2019-04-17 10:47

请问免税那栏金额在哪里填？

郁金香 追问

2019-04-17 11:04

我一共季度21万收入，填表时显示超过增值税起征点，不得享受优惠

沈家本老师 解答

2019-04-17 11:14

您好，应该填入第九行和第十行，免税销售额和小微企业免税销售额就可以了。

郁金香 追问

2019-04-17 11:21

老师，季度利润表中本月金额填的是1-3月还是只填3月？

沈家本老师 解答

2019-04-17 14:13

您好，本月金额填写的是三月份的金额。

郁金香 追问

2019-04-17 14:28

老师，我们税局代开专票，9栏填211638.83显示超过起征点

郁金香 追问

2019-04-17 14:29

请问免税销售额我填多少，代开专票已交820.2

沈家本老师 解答

2019-04-17 15:20

您好，您的情况应该是税务机关给您核定了10万一个月免税，所以才会有超过起征点的情况，建议您咨询当地税务机关进行确认。