?娟娟?
于2019-04-16 18:36 发布 3793次浏览
徐阿富老师
职称： 中级会计师
2019-04-16 18:37
你好，同学，这个说法是正确的 答
我开始的发票也是选的“鉴证咨询服务”大类，后来我无意的在“诺诺智能编码税收分类编码”这个里面查了一下，消防技术服务前面大类显示是：专业技术服务*研发和技术服务；现在我也不知道那个对了 答
借：所得税费用，贷：应交税费-应交个人所得税 答
现在只能重新申报个税了是吧，社保又不好变动了 答
是红冲发票，重新入账？ 销售费用是怎样的做账分录？ 答
员工帮公司垫付货款报销，金额1400，但是客户不开发票过来，要怎么做账，已经付款给员工了。
答： 你好，有收据或者出库单清单，可以入账，原材料等，但不能税前扣除，
老师，有个客户公司员工上月预付了一次货款3000元（客户员工自己先垫付，然后找他公司报销）上月已经开票，已确定收入。本月客户又转了3000元上月货款过来我公司，客户员工又退回他上月预付的3000元，请问本月的账务应该怎么处理？
答： 你好，当时分录是借银行存款贷主营业务收入应交税费吗？
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，员工报销材料款，该笔款已经付给员工，因为是员工垫付的，发票暂时未开来，我该怎么记账？
答： 你好！材料收到了吗？
老师，我们公司是做淘宝电商的，因公司前期没有足够的库存，有客户下单，我们都是让厂家直接发货给客户，但是货款是有员工个人先垫付的，现在员工要报销垫付的货款，该怎么做账？
公司帮客户垫付的运费要怎么做到金蝶KIS专业版里面呢？步骤是员工先帮客户垫付了，然后在报销的，垫付的运费是跟应收账款一起付的，这种情况要怎么在系统里面体现出来呢
给客户订酒店房间，先对公转账1500元的押金，另外的五百是员工垫付的，发票金额是全款，员工来报销剩余垫付的500，应该填报销单吗
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