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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-04-16 16:40

你没有发放的金额，是要纳税调增的，税收金额要填列实际发放的金额，未发放金额就纳税调增了

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-16 16:51

老师，我填这个是按管理费用这个的这个金额填吧，这个是实际的金额就算的，我们公司17年计提的工资一直没发，现在账上还有20万的样子没发，我这个怎么处理了

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-16 17:12

？？？？？？？

辜老师 解答

2019-04-16 18:33

你17年计提的，应该在17年所得税汇算清缴就纳税调增了

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相关问题讨论
你没有发放的金额，是要纳税调增的，税收金额要填列实际发放的金额，未发放金额就纳税调增了
2019-04-16 16:40:11
你好！ 没有发放，只能填写0了
2019-04-09 18:47:42
你好！是的。就是公司实际发放的部分
2018-05-03 11:48:35
一般是按实际发放金额填写
2016-03-27 15:45:55
如果工资全部发放了，税收金额应该是计提金额
2020-05-18 15:36:39
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