送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-04-16 16:12

可以的 啊 借库存商品  贷 固定资产啊      你有没有折旧呢??

xue xue 追问

2019-04-16 16:13

老师您好,已经计提折旧3个月了

马老师 解答

2019-04-16 16:14

那就把计提的折旧都冲销了  然后在做我刚才的调整分录

xue xue 追问

2019-04-16 16:16

但是是去年12月份的,累计折旧已经入当期损益,可以直接冲销?

马老师 解答

2019-04-16 16:32

那就用以前年度损益去调整

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