老师，我们是建筑劳务公司给临时工发劳务费，如果按劳务报酬来算的话，是不是需要由工人去税务局代开发票给我们之后才能税前扣除，代开的同时工人是否又得缴纳什么税费呢？如果按工资薪金来的话，他们只工作几个月，社保这一块怎么操作。

柒月 追问

2019-04-16 16:13

那社保可以只用交几个月的嘛？工程结束就不交了

宋老师2 解答

2019-04-16 16:14

你好！可以的。这个没关系。

柒月 追问

2019-04-16 16:16

劳务的话还得交个税是吧？只有代开发票给我了，我才能税前扣除的吧

宋老师2 解答

2019-04-16 16:19

你好！是的。是要交个税。你要开发票或者当自己公司员工申报工资。

柒月 追问

2019-04-16 16:21

好的 我明白了。还有个问题我们是一般纳税人，企业所得税也是季度报，申报的时候出现一个减半征收是什么情况呢？

宋老师2 解答

2019-04-16 16:49

你好！你是说企业所得税是吗

柒月 追问

2019-04-16 16:49

对，企业所得税

宋老师2 解答

2019-04-16 16:50

你好！估计是因为你符合小微企业了

柒月 追问

2019-04-16 16:52

1季度收入是1106万，核定征收收入企业，计算所得税就自动减半了，我就按照这个金额缴纳所得税嘛？

宋老师2 解答

2019-04-16 18:41

你好！你能把你的申报表发来看下吗？

柒月 追问

2019-04-16 20:09

老师帮我看一下，如果这一季度是小微企的话，下个季度会不会也是这样？

宋老师2 解答

2019-04-17 09:48

你好!下季度是不是小微企业这个不一定了

柒月 追问

2019-04-17 09:50

还有就是外地预缴过的企业所得税，我现在做汇算清缴，还要补缴，怎么弄？

宋老师2 解答

2019-04-17 09:58

你好！你这个预缴的业务是什么时候的业务

柒月 追问

2019-04-17 09:59

18年的业务 现在做18年汇算清缴

宋老师2 解答

2019-04-17 10:09

你好！你说的补缴是汇算清缴后要补缴是吗？
填入：本年累计实际已缴纳的所得税额

柒月 追问

2019-04-17 15:09

嗯 刚才汇算清缴我已经填过了，就是季度所得税税系统自动按小微企业，我需要调吗？后期会不会有什么影响

宋老师2 解答

2019-04-17 16:30

您好！不需要的。这个系统默认。