老师，我们公司高新技术企业证书里写发证时间是2018年10月16日，那我在做2018年汇算清缴时是用高新技术企业的所得税率还是用去年的科技型中小企业的所得税率做？

好运 追问

2019-04-16 15:32

但是2018年的10月拿到证书了，也不能按高新企业的所得税率？

王晶老师 解答

2019-04-16 15:42

去税务局备案了没有呢

好运 追问

2019-04-16 15:45

我是才来公司1个月，我看之前2018年企业季度申报时发现是否是高新企业时申报表中打勾是，不知道是否备案了

好运 追问

2019-04-16 15:46

是第四季度的企业所得税申报表

王晶老师 解答

2019-04-16 16:01

哦，那可能是备过案了呢，那是可以享受的

好运 追问

2019-04-16 16:46

老师，汇算清缴中研发费用加计扣除是金额是的A104000表中研究费用金额？

王晶老师 解答

2019-04-16 16:51

呃呃，是的呢，是的正确

好运 追问

2019-04-16 17:20

老师，汇算清缴中研发费用加计扣除是金额是的A105050中的职工薪酬在金蝶软件中哪里可以找到金额？

王晶老师 解答

2019-04-16 17:34

研究开发费用里面应该有这个吧

好运 追问

2019-04-16 17:43

这张表中的研发部门固定资产折旧也要加入这个固定资产折旧金额里面？那么下面研究费不是减少？

王晶老师 解答

2019-04-16 18:03

如果时研发的折旧计入下面

好运 追问

2019-04-16 18:33

那表中固定资产折旧不包括研发部门的折旧费?

王晶老师 解答

2019-04-16 19:28

呃呃，填入下面就行

好运 追问

2019-04-16 21:06

老师2017年汇算清缴是科技中小企业现在成为高新企业还需要填写中科技中小企业A107012这张表？

王晶老师 解答

2019-04-17 10:17

那不用填写了呢，享受高新的政策就行

好运 追问

2019-04-17 12:18

那高新企业要填写哪张表?

王晶老师 解答

2019-04-17 13:55

你把勾选页面打开，我看一下

好运 追问

2019-04-17 16:29

王晶老师 解答

2019-04-17 17:06

你好，107041要填写一下，还有所得税减免表