老师，您好，我公司18年亏损5700 税已申报，但是忘记做年底结账未分配利润分录了，19年1月账还未做，可以反结回18年补上吗，还是在19年1月调整，调整的话分录怎么做

老迟到的月饼 追问

2019-04-16 14:40

对18年资产负债表不会有改变是吧

老迟到的月饼 追问

2019-04-16 14:48

老师，对18年资产负债表表不会有影响哈

三宝老师 解答

2019-04-16 14:49

不影响损益，不影响资产负债表项目，没有任何影响

老迟到的月饼 追问

2019-04-16 14:51

只要反结帐回去补上就可以了吧，都不用反过账其他的凭证把

三宝老师 解答

2019-04-16 15:03

不涉及其他凭证。

老迟到的月饼 追问

2019-04-16 15:10

好的，谢谢老师

三宝老师 解答

2019-04-16 15:23

不客气，祝你工作愉快，满意请五星好评