老师，帮我看一下我这个表填的对吗？本月销售额34779.58 税额1043.42

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 13:57

老师，帮我看一下我这个表填的对吗？本月销售额34779.58 税额1043.42

桂龙老师 解答

2019-04-16 14:00

1043.42是系统自己算出来的吧

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 14:23

我打上去的，1043.49是系统自己算出来的

桂龙老师 解答

2019-04-16 14:25

这就对了，你确定你的免税销售额没错就可以了

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 14:33

但是报表审核的时候不对呢？这个表也要填吧？对吗？

桂龙老师 解答

2019-04-16 14:41

对啊，最后的免税额也是1043.42，怎么不对？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 14:50

但最后报表审核的时候不对，为什么呢老师

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 14:51

主表和减免税表金额不对，我就不知道错在哪里了

桂龙老师 解答

2019-04-16 14:57

这张附表我是0报的，你试试0报可不可以。因为主表已经有减免行了。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 15:08

那就什么也不用填吧？还有个问题老师减免的税额怎么做分录，计入营业外收入吗？

桂龙老师 解答

2019-04-16 15:10

对的，免掉的增值税进营业外收入

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 15:39

老师还想咨询你一下，这些做收入的时候，需要二级分录吗？还是直接主营业务收入就行

桂龙老师 解答

2019-04-16 15:42

这个要看你们公司内部有没有单独核算了。如果你们要分类别核算就要设二级科目，如果没有要求，可以不设。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 15:47

那这些还做库存吗？这些我都没进来的发票

桂龙老师 解答

2019-04-16 16:05

进货的时候没有取得发票，你凭什么结转成本呢？为什么不去跟采购要进货发票呢？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 16:15

淘宝买的，没有发票

桂龙老师 解答

2019-04-16 16:20

淘宝也可以开电子发票啊，如果实在没有，你们只能自己去找成本票了

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 18:12

老师，减免税填0 还是过不去

桂龙老师 解答

2019-04-16 21:49

那你就把他说的主表那一行的数填到附表的那一栏