你好，我想咨询一下，我们公司去年自查补交了前年6万的增值税，现在做汇算清缴，该怎么调整前年和去年的报表

111 追问

2019-04-16 14:05

是只需要做补做分录就可以吗

梅老师 解答

2019-04-16 14:06

您好，补做分录，自动生成财务报表。

111 追问

2019-04-16 14:07

那这个未分配利润，应该要调以前年度的报表吧。要不链接不上

梅老师 解答

2019-04-16 14:08

您好，这个未分配利润是影响资产负债表未分配利润的

111 追问

2019-04-16 14:24

这个汇算清缴报年报的时候，比如果年初是30万。调整了未分配利润-5万。今年的利润 是10万，未分配利润就直接是35万，如果未分配利润按年初来算不应该是40万吗 （年初30万+本年利润10万），这样是不是就应该调整去年报表，把未分配利润调为25万，因为去的年年报在汇算清缴时，已经报送了，这样不用去改吗

梅老师 解答

2019-04-16 14:32

您好，会计做账是不需要调整年初未分配利润的，只需要影响当年资产负债表的年末未分配利润即可。

111 追问

2019-04-16 14:52

就是说在税局报年报，也不用调整去年的未分配利润 .好复杂，我还以为要调。每年报年报都会要补交税，那不是每年都要去调去年的报表

梅老师 解答

2019-04-16 14:55

您好，去年报表不用动，今年资产负债表的年初数也不用动。