老师 您好 增值税申报表中，税控器具开的19万发票，未超过30万 报税提示第1行“（一）应征增值税不含税销售额（3%征收率）”应当≥第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”+第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额” 要怎么填，如果硬申报也能通过 属于强制性申报

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2019-04-16 12:52

没有代开

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2019-04-16 12:53

那第一栏还用添数吗？ 填了就的交税

陈诗晗老师 解答

2019-04-16 12:54

在免税栏，10或11栏填写

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2019-04-16 12:57

填写了 还是提示那个

陈诗晗老师 解答

2019-04-16 13:00

我的意思是其他栏不填写，只在这里填写

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2019-04-16 13:03

税控器具那栏不填数吗？

陈诗晗老师 解答

2019-04-16 13:07

不填写，你没有达起征点，免税那里填写就可以了

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2019-04-16 13:08

好的 我知道了 谢谢老师

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2019-04-16 13:29

老师所得税填写19万 没有成本 那等于19万全是利润  减免这块怎么算

陈诗晗老师 解答

2019-04-16 14:32

你现在是在申报增值税。所得税是根据利润来计算的。

陈诗晗老师 解答

2019-04-16 14:33

所得税是小微企业可以5%税率计税

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2019-04-16 14:36

增值税我申报完成了老师 这是报所得税因为没有成本发票 所以利润就是我开票金额19万 
按5%计算的应交9708.73 但系统给出来 我填完应交5824.54

陈诗晗老师 解答

2019-04-16 14:42

你是个体还是企业呢

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2019-04-16 14:43

企业

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2019-04-16 14:45

老师您能看清楚吗

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2019-04-16 14:46

老师您能看清楚吗

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2019-04-16 14:46

但是

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2019-04-16 14:46

29行不让填数 让修改 这些数是自动生成的 不能修改

陈诗晗老师 解答

2019-04-16 15:08

你只填写了收入，其他都是自动生成的吗

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2019-04-16 15:25

填写了收入和利润总额 其余都是自动生成的 收入和利润总额一样

陈诗晗老师 解答

2019-04-16 15:30

194174.77×25%=48543.69
你后面的42718.45是对应的什么项目，图片我看不怎么清楚

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2019-04-16 15:33

填A201030表减免税额

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2019-04-16 15:34

最后一张图金额

陈诗晗老师 解答

2019-04-16 16:13

你属于这个行业的减免范围吗？属于的话就没有问题

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2019-04-16 16:39

我是建筑行业

陈诗晗老师 解答

2019-04-16 16:41

减免税额那个附表数据删除，你不属于