老师，小规模，做汇算清缴，做A100000表，我公司弥补以前年度亏损后，所得税申报不缴款，但表中25栏，本来应该为0，现在它显示的数字为5238.01元，这个数字要填写哪张表格才能消除啊！谢谢！

婉影紫裳 追问

2019-04-16 11:48

我公司2018年盈利20952.05元，按照表格当中25%来计算，就是5238.01元，那么在A106000中，盈利数字20952.05元应填写在哪个空格中，与往年的表格不一样，懵起的，谢谢老师！

婉影紫裳 追问

2019-04-16 11:51

是在图片第四栏“可弥补年限5年”中填写吗？

婉影紫裳 追问

2019-04-16 12:01

老师，刚才试了一下，这个3-4-5栏填写都不对，我认真看了一下，我觉得应该是在9栏当中填写，但那个空格不支持填写数据，不知道怎么办了？

文文老师 解答

2019-04-16 12:07

盈利数字20952.05元应填写在，本年度当年境内所得与使用境内所得弥补

婉影紫裳 追问

2019-04-16 12:20

我去填了，不支持数字填写，表格中绿色空格才可以填写，黑色空格不支持，怎么回事，是不是还有什么附表之类的填写了自动生成啊

文文老师 解答

2019-04-16 12:28

给你看个示例，看明白了就会填了。
只要填该表

婉影紫裳 追问

2019-04-16 13:19

老师，行了，这个亏损表是自动带数，不需要填写，就只需要点击主表的保存，数字直接带进去了，老师谢谢你了，辛苦了

文文老师 解答

2019-04-16 13:48

好的，祝您工作顺利。