送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-16 11:13

其他应交款和其他应付款两个科目涉及科目重分类,实务中也都混用的,但是两个教育费附加是要计入应交税费科目核算的。

蔡玉琴 追问

2019-04-16 14:37

以前会计这样计提了,我只得这样冲减了

张艳老师 解答

2019-04-16 14:47

是的,就按着原来的科目做处理就行。

蔡玉琴 追问

2019-04-16 14:55

老师,这单位现有两月不生产了,应收还挂着122万多还有其他科目余额,短期借款还有116万多,这些怎转掉,老板说没应收了,可能是他以前收汇票都是写的个人吧

蔡玉琴 追问

2019-04-16 14:57

我重拍了下

张艳老师 解答

2019-04-16 15:01

这个不好解决,几句话讲不清楚,这个是不能随意冲销掉的。如果是您老板收到了应收款项,是要转入公司账户后,才能冲平应收账款科目的。
如果您最初的问题已经解决,请您及时给予评价。如果您有另外的新问题,建议您重新提问。感谢您的理解!!

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