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橘猫。。。
于2019-04-15 21:53 发布 1920次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-04-15 22:12
您好,一般情况下,只能分开做账,分开银行账户,才可以单独出资产负债表的。
橘猫。。。 追问
2019-04-15 22:13
现在老板就想看单独门店和公司的经营状况
2019-04-15 22:14
老师该怎么出报表好?
王雁鸣老师 解答
2019-04-15 22:17
您好,如果还是这样一个账户,一起做账的话,只能把所有科目都按公司和门店分别设置明细科目,得出公司和门店的科目余额表,就能编制出公司和门店各自的资产负债表和利润表了。
2019-04-15 22:20
那资产负债表的公司和门店货币资金怎么提现呢?公司利润表的主营业收入就不体现,就只体现在门店利润收入里是吗?
2019-04-15 22:22
门店和公司货币资金怎么做?好矛盾
2019-04-15 22:29
您好,把现金或者银行存款,分别设置现金-公司,现金-门店,银行存款-公司,银行存款-门店,最后把现金-公司,银行存款-公司的余额加起来,就是公司的货币资金,把现金-门店,银行存款-门店的余额加起来,就是门店的货币资金。
2019-04-15 22:36
公司现金和银行存款的收入都是全来源于门店哦
2019-04-15 22:38
您好,这样的话,货币资金就全是门店的了。
2019-04-15 22:43
现在门店资产负债表跟公司资产负债表不平,是不是哪里出错了?
2019-04-15 22:44
您好,是的,肯定是有的地方出错了,先看看总的资产负债表平不平吧,如果平了,就再找分开的错误之处。
2019-04-16 09:18
收到的验证款收入是计入财务费用呢?还是营业外收入?其他业务收入科目呢?
2019-04-16 09:33
您好,收到的验证款收入是计入财务费用。
2019-04-16 10:26
老师其他应付款和其他应收款资产负债表是负数有没影响?
2019-04-16 12:48
您好,影响不大,但是最好不要负数。
2019-04-16 13:13
可是都是真实业务哦该怎么调整好呢?
2019-04-16 13:14
您好,没错,是真实业务,如果其他应收款出现负数,最好调整到其他应付款,反之,如果其他应付款出现负数,最好调整到其他应收款。
2019-04-17 09:50
老师我冲刷了其他应收款这笔分录,怎么资产负债表的其他应收款还是-20000,还是负数什么原因啊?
2019-04-17 10:50
您好,是不是您没有记账啊。您记账后,再重新计算资产负债表试试呢。
2019-04-17 10:54
我就在原记账的凭证里冲刷凭证的
2019-04-17 10:55
您好,那您先审核,记账后,再重新计算资产负债表试试。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-04-15 22:13
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2019-04-15 22:43
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2019-04-16 09:33
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2019-04-16 10:26
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2019-04-16 12:48
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2019-04-17 10:54
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2019-04-17 10:55