我想问一下，就是汇算清缴纳中的工资薪酬税调整那个明细表 工资这块 我计提是包含了五险一金和个税的 那我填账载金额和实际发放不一致这样要调增吗 但是不对呀感觉 我做的是 借 管理费用-职工薪酬 100万 贷 应付职工薪酬 -工资100万 借 应付职工薪酬-20万 贷 其他应收款-社保公积金15万 应交税费-个税 5万 这种计提的 贷方和借方不一致怎么办 急救 你说我多计提也不是啊 我这种计提方法应该没有问题呀 但是这种计提借方和贷方是有一个差额的 这个差额就是实际工资 汇算清缴账载金额和实际金额填那个 是要调增？

霜

于2019-04-15 17:09 发布   1147次浏览

标签：