请问老师,4月份做3月份账,计提4月份工资,社保公积金,等5月份的时候发的是4月工资4月社保5月的公交金,所以公积金跟时间不符,5月份有人增加的话就会实际比计提的多,怎么办
星旭可可
于2019-04-15 15:47 发布 1809次浏览
- 送心意
答疑陈园老师
职称: ,中级会计师
2019-04-15 15:55
社保和公积金不是需要计提的,发生时直接入费用。不就会存在你说的那个问题。
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一般来说4月做3月份账的,3月不计提4月的工资哦,4月的工资在4月计提。
2019-04-15 17:38:09

社保和公积金不是需要计提的,发生时直接入费用。不就会存在你说的那个问题。
2019-04-15 15:55:56

你好,工资和社保、公积金的月份都要是同一月份的。
4月份做3月的账,账上是计提3月的工资,4月的工资在4月份计提。
2019-04-15 17:49:24

你好,四月份工资五月份发,扣的是五月份的社保公积金
2020-05-25 10:00:39

1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
2017-07-07 16:01:39
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