用友T3表9标准版11.1怎么取消本期已审核的记账凭证

王蓉 追问

2019-04-15 15:22

有一笔我要修改，有一笔写错了要删除

bamboo老师 解答

2019-04-15 15:22

您已经记账了么凭证

王蓉 追问

2019-04-15 15:37

我已经审核，然后记账，月末转账了

王蓉 追问

2019-04-15 15:38

就是月末转账的期间损益要删除

bamboo老师 解答

2019-04-15 15:43

填制凭证——制单——作废/恢复——整理凭证

王蓉 追问

2019-04-15 15:57

我按照你的操作没有反应

王蓉 追问

2019-04-15 15:58

因为我已经把记账凭证都记账了，所以点击这些都没有反应

bamboo老师 解答

2019-04-15 15:59

那要先取消记账 
总账——期末——对账；

2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮；

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态

王蓉 追问

2019-04-15 16:02

怎么取消记账？

王蓉 追问

2019-04-15 16:02

王蓉 追问

2019-04-15 16:03

按总帐~期末~对账就到这个界面啦

王蓉 追问

2019-04-15 16:04

bamboo老师 解答

2019-04-15 16:08

对啊 有登陆密码就输入密码 没有就点击确认

王蓉 追问

2019-04-15 16:18

王蓉 追问

2019-04-15 16:19

王蓉 追问

2019-04-15 16:19

王蓉 追问

2019-04-15 16:20

老师，这个为什么管理费和销售费结转不是0？？

bamboo老师 解答

2019-04-15 16:23

您是不是本月增加了管理费和销售费下的明细科目？

bamboo老师 解答

2019-04-15 16:23

您是不是本月增加了管理费和销售费下的明细科目？

王蓉 追问

2019-04-15 16:28

是的

bamboo老师 解答

2019-04-15 16:29

那您看是否增加的科目没有设置自动结转 要去增加设置

王蓉 追问

2019-04-15 16:29

除了本月增加的，我刚刚看到之前有的一些明细也是没有结转的

bamboo老师 解答

2019-04-15 16:30

哪是不是以前也增加了然后没有设置自动结转

王蓉 追问

2019-04-15 16:31

王蓉 追问

2019-04-15 16:32

我之前是没有设置自动结转，是要在那里设置呢

bamboo老师 解答

2019-04-15 16:37

总账——期末——转账定义——自定义转账

王蓉 追问

2019-04-15 16:42

王蓉 追问

2019-04-15 16:42

然后要怎么操作？？

bamboo老师 解答

2019-04-15 16:45

您点上面的黑色小箭头 下拉选择啊
你们没有软件售后服务工程师么 或者销售软件的人不管的么