老师好，业务是在变更税率之前，这个月开票，能给开16%的票吗？

青春侠 追问

2019-04-15 12:44

老师好，进项没认证可不可以填上

bamboo老师 解答

2019-04-15 12:45

进项没认在申报表不可以填上

青春侠 追问

2019-04-15 12:51

老师好，但是3月份我没做未开票收入，现在怎么处理？

青春侠 追问

2019-04-15 12:52

并且我进项没有抵扣那么多，做未开票收入不现实啊

bamboo老师 解答

2019-04-15 12:52

您已经申报了增值税么？如果是 可以去大厅补申报 我这边是这么要求的

青春侠 追问

2019-04-15 13:32

老师好，还没申报，但是没进项，没认证

bamboo老师 解答

2019-04-15 13:36

那您现在可以认证进项 然后填未开票收入

青春侠 追问

2019-04-15 13:39

老师，是3月的业务啊，现在可以认证？

bamboo老师 解答

2019-04-15 13:40

没有申报的话  可以在勾选平台认证勾选 抵扣三月份的销项

青春侠 追问

2019-04-15 13:43

那三月呢，交税吗？

bamboo老师 解答

2019-04-15 13:44

是否交税看您的销项税额跟进项税额大小来确定

青春侠 追问

2019-04-15 14:09

怎么确认？

bamboo老师 解答

2019-04-15 14:20

跟您的开票销项税额跟未开票销项税额-进项税额

青春侠 追问

2019-04-15 14:36

进项没认证，也这样处理对吧？

bamboo老师 解答

2019-04-15 14:36

进项没认证 不可以这样处理 系统里面没有数据

青春侠 追问

2019-04-15 14:45

那怎么处理？麻烦您看下我上面一连串的问题，感觉您没有把我的问题连贯起来，而是把一个业务给我拆开了回答，好累呀

bamboo老师 解答

2019-04-15 14:51

1.老师好，业务是在变更税率之前，这个月开票，能给开16%的票吗？
业务是在变更税率之前，这个月开票，能给开16%的票 3月所属期要做未开票收入申报
2.老师好，进项没认证可不可以填上
 您没有认证 进项税额不能计入申报表 不能抵扣销项
 可以在勾选平台认证勾选 抵扣三月份的销项
您想在申报表填上 必须认证才可以 
还有什么不明白的么？

青春侠 追问

2019-04-15 15:14

老师您好，那可以补认证对吧？然后再开16%票

bamboo老师 解答

2019-04-15 15:16

现在是可以认证的 这是针对进项
然后您申报3月增值税的时候做未开票收入申报  然后可以开16%的发票 这是针对销项