提前预发俩个月工资怎么做账务处理呀

代代童学 追问

2019-04-15 12:40

实际发放呢

代代童学 追问

2019-04-15 12:40

那我报个税就按照实际每月去报是吧

玲老师 解答

2019-04-15 12:42

、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款，
其他应付款一社保 (个人负担)
          一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
               一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款

玲老师 解答

2019-04-15 12:42

前面有借款 贷方就冲其他应收款

代代童学 追问

2019-04-15 13:07

好的呢，要是全额都是其他应收款呢

玲老师 解答

2019-04-15 13:09

全部代其他应收款

代代童学 追问

2019-04-15 14:01

好的呢

玲老师 解答

2019-04-15 14:33

不客气的！ 如果您这个问题已解决请点五星好评！祝您工作学习愉快！