老师，麻烦给讲一下这张凭证 缴纳社保为啥借方会有其他应收和其他应付同时存在

最初 追问

2019-04-15 10:22

这张凭证

张艳老师 解答

2019-04-15 10:27

这个凭证是有点其他应收款和其他应付款科目混用的情况，按照规范的处理，是要统一使用单一科目的，我怀疑您公司是否有替他人交纳社保的情形呢？

最初 追问

2019-04-15 10:40

我们公司的之前的财务把一些软件服务费入到主营业务成本里面去了，但现在感觉不是跟销售有关的，请问那要怎么调整啊？

张艳老师 解答

2019-04-15 10:44

这个是没有关系的，有些公司规模小，不核算期间费用科目，就直接计入主营业务成本科目的。

最初 追问

2019-04-15 10:55

我们现在的情况有点复杂，我是刚来这个公司的，之前的财务也没有按高新技术企业来做，科目都没有分明细，我是打算把18年的账重做，来确定分好科目明细的。我现在负责两家企业，一家一般纳税人（已通过国高），一家小规模（打算申请高新认定）。

最初 追问

2019-04-15 10:55

两家公司的账都很乱。我现在相当于在做18年的账，17年也有这个费用，就是跨年了，不调整的。18年的需要调整吗

张艳老师 解答

2019-04-15 11:07

您这个追问和最初的问题之间有联系吗？

最初 追问

2019-04-15 11:08

没有的，想问您另外的一个问题

张艳老师 解答

2019-04-15 11:20

非常抱歉，没有接触过这个高新认定以及高新企业的业务，帮您解答不了。