在哪里可以看出公司是不是在辅导期呢，报税出现这样的页面是不是表示自己正在辅导期啊？

唔三省吾身 追问

2019-04-14 19:32

陈诗晗老师 解答

2019-04-14 19:33

是的。同学。你处于辅导期。

唔三省吾身 追问

2019-04-14 19:36

那我不是填表二25行吗，因为是2月的票，我3月认证的，我填表二25行，可是表二3行数据自动带出，申报失败

唔三省吾身 追问

2019-04-14 19:37

我只认证了发票，没有到税务上比对，没比对，是不是就不能填写表二的数据

唔三省吾身 追问

2019-04-14 19:38

陈诗晗老师 解答

2019-04-14 19:48

你是有比对，你不能抵扣。不填写

唔三省吾身 追问

2019-04-14 19:50

我没有申请比对啊老师

陈诗晗老师 解答

2019-04-14 19:50

你没有对比通过，不能抵扣。

唔三省吾身 追问

2019-04-14 19:51

那还是因为我没有申请比对，导致数据无法录入是的吗？那请问老师怎么申请比对，在哪里申请？

陈诗晗老师 解答

2019-04-14 20:19

在防伪税控上上传你要抵扣的发票，然后下月去税局拷备对比数据。带个U盘去

唔三省吾身 追问

2019-04-14 20:21

老师有进项税也要交附加税？

陈诗晗老师 解答

2019-04-14 20:32

如果你有实际交的增值税那么需要交附加。

唔三省吾身 追问

2019-04-14 20:34

没有。附加税那张表可以修改，留底的税被自动导入附加税的表了，现在我把附加税的表数值改为0了，这样操作没有问题吧

陈诗晗老师 解答

2019-04-14 21:00

这样是没问题的，同学